精细化管理系列
关于做好学校内部结算等事项的有关规定
校属各单位：
为规范管理，提高工作效率，增加工作透明度，提升服务质量，保证绩效工资方案的顺利实施，广泛接受全校教职工的监督，结合学校实际情况，特制定我校内部结算等事项的有关规定，具体如下：
一、教学工作量由学校教务处统管，额定工作量考核和课时工资均由教务处负责办理。外聘教师讲课费由系部制单，经教务处签认，教学校长审批后，学校财务方可办理付款事项；校内教师课时工资由教务处统一制单，每月五日将一式二份帐单送达学校财务工资部门，一份存档，一份由财务工资部门交各单位办事员将课时工资做入当月工资帐。
二、班主任津贴（含外聘）由学生处和系部负责考评,系部将考核情况报学生处审核,由学生处统一制单报分管校领导审批，每月五日将一式二份帐单送达学校财务工资部门，一份存档，一份由财务工资部门交各单位办事员将班主任津贴做入当月工资帐。
三、校属各单位与校后勤公司(伙食科)发生的招待费用，实行一月一结制度，由伙食科按单位办理结算单（附招待清单或结算详细帐单），经费用发生单位签认，校领导审批后，学校财务部门办理结算。
四、校属各单位与服务公司发生的印刷费用实行一月一结制度，由服务公司按单位办理结算单（附印刷事项清单或结算详细细帐单），经费用发生单位签认，校领导审批后，学校财务部门办理结算。
五、职工短途补助，由学校财务部门根据规定统计核对应享受的人数，报校领导审批，每月按每人32元的标准，将补助人员名册交给各单位办事员，每月统一做入工资帐，受补助人员如有变动及时调整，并将变动后情况报告校领导。
六、学生勤工俭学事项由学生处统管，严格控制该项支出，凡涉及学生勤工俭学事项的单位均需要报学生处备案，由学生处按月统一制单结算，报分管校领导审批后，财务处方可办理付款事项。
七、根据学校实际情况,原我校为教职工报销的管道煤气安装费、有线电视初装费、暖气补助费等各项补贴的企业福利行为，执行到2009年10月31日止，逾期不再办理。
八、严格控制临时工和季节工使用，根据工作任务核定使用工资总额，由校后勤公司(校管科)按月制单，报校领导审批后，由学校工资部门审核,使用单位做帐发放，总额按年包干到单位，超额不付。
注：本规定以徐机高职 校发[2009]第63号文件下发。
2009年10月14日
